Fakturering

Leverantörsfakturor från Bravidas stora materialleverantörer administreras via Bravidas inköpssystem elektroniskt. Övriga leverantörsfakturor skannas in via extern part i Hackås.
 
För att fakturaflödet ska fungera och du ska få betalt i tid, måste samtliga fakturor till Bravida uppfylla våra krav. Givetvis skall fakturan vara ställd till rätt bolag, skickad till rätt adress och innehålla ett 11-siffrigt arbetsordernummer. Det är arbetsordernumret som gör att Bravida vet vem som skall erhålla leverantörsfakturan. Det är alltså inte tillräckligt att skriva en person som referens.
 
Korrekt adress till Bravidas bolag hittar du till vänster under faktureringsadresser.
 
Bravida har också möjlighet att ta emot elektroniska fakturor (EDI) i SVEFAKTURA format. Mer om detta läser du till vänster under Elektronisk fakturering (EDI).
 
Kundfakturor skickas i de flesta fall via brev. De kunder som önskar elektroniska fakturor hittar mer information om detta till vänster under Elektronisk fakturering (EDI).