Fakturering hos Bravida

Faktura från leverantör

Bravida tar enbart emot elektroniska fakturor. Observera att en PDF inte räknas som en elektronisk faktura. För att du som leverantör ska få betalt i tid, är det viktigt att fakturorna uppfyller vissa krav.

Leverantörer som inte skickar e-faktura 

Har ni som leverantör inte kommit igång med elektroniska fakturor? Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystem/ekonomisystem.

Mer information finns här: inexchange.se/bravida

Fakturakrav för leverantörsfakturor

För att du ska få betalt i tid måste din faktura till Bravida uppfylla Bravidas grundläggande krav:

1. Rätt bolag och adress: Fakturan måste vara ställd till rätt bolag och adress inom Bravida-koncernen.
2. Obligatorisk E-faktura: Allt ska skickas som E-faktura, oavsett vilken typ av referensmärkning du har fått från beställaren.
3. Giltig referensmärkning (AO- eller PO-nummer): För att Bravida ska veta vem som ska erhålla och godkänna leverantörsfakturan måste en giltig referens anges. Det är inte tillräckligt att enbart skriva namnet på en kontaktperson som referens. Fakturan måste innehålla antingen ett arbetsordernummer (AO) eller ett inköpsordernummer (PO). 

Instruktioner för referensmärkning (AO- och PO-nummer)

Referensnumret erhålls alltid av din kontaktperson eller beställare inom Bravida vid beställningstillfället. Leverantörsreskontran har inte tillgång till dessa nummer i efterhand och kan inte komplettera felaktiga fakturor.

Arbetsordernummer (AO-nummer):

• Format: Består av 11 siffror (i specifika undantagsfall 10 siffror + 1 bokstav).
• Utformning: Ange endast siffror/tecken i följd. Använd inga mellanrum, punkter eller prefix som t.ex. ”AO”.

Inköpsordernummer (PO-nummer):

• Format: Består av bokstäverna PO följt av 9 siffror.
• Utformning: Ska skrivas helt ihopsatt utan mellanrum eller tecken (t.ex. PO123456789).

Placering på fakturan: Märkningen (AO eller PO) måste ligga i det specifika, dedikerade referensfältet i e-fakturan. Den får inte placeras i fritext-, meddelande- eller adressfält.

Betalningsvillkor

• Standard: 30 dagar tillämpas som betalpolicy.
• Eventuella avtal om längre betalningstid än 30 dagar består. Kortare villkor än 30 dagar accepteras ej så länge inget annat specifikt överenskommits. 

Avvisad/bestriden faktura

Om din faktura har blivit avvisad/bestriden, klicka här för mer information.

Har du frågor rörande fakturering till Bravida?

Kontakta: efaktura@bravida.org
(Vänligen skicka inte fakturor per PDF till denna e-postadress, då dessa inte kommer hanteras. Vi besvarar endast frågor gällande e-faktura).

Har du frågor kring e-faktura?

Besök: inexchange.se/bravida

Klicka här för att se faktureringsadresser.

Kundfakturor

Bravidas mål är att sända alla kundfakturor elektroniskt. Är du intresserad av att erhålla elektroniska fakturor från Bravida, kontakta oss via e-post till: efaktura.kund@bravida.org (vänligen skicka inte fakturor per PDF till denna e-postadress, då dessa inte kommer att hanteras).